| Číslo |
Dodávateľ / Názov dokladu |
Hodnota |
|
#16VF0337 | Syntex Bratislava s.r.o. IČO: 35774673 | DIČ: 2020244523 Faktúra za tovar Adobe After Effects | dátum doručenia: 07.04.2016 | -1292 € s DPH |
| #1640005406 | Vaša Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 | DIČ: 2020322920 Faktúra za odobraté stravné lístky | dátum doručenia: 05.05.2016 | -146 € s DPH |
| #1640006405 | Vaša Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 | DIČ: 2020322920 Faktúra za odobraté stravné lístky | dátum doručenia: 02.06.2016 | -142 € s DPH |
| #1640008730 | Vaša Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 | DIČ: 2020322920 Faktúra za odobraté stravné lístky | dátum doručenia: 01.08.2016 | -115 € s DPH |
| #1640012441 | Vaša Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 | DIČ: 2020322920 Faktúra za odobraté stravné lístky | dátum doručenia: 04.11.2016 | -112 € s DPH |
| #1640004087 | Vaša Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 | DIČ: 2020322920 faktúra za stravné lístky | dátum doručenia: 11.04.2016 | -108 € s DPH |
| #6116031421 | alza IČO: 27082440 | DIČ: 4020121402 Dobropis k faktúre 5160247684 | dátum doručenia: 14.04.2016 | -105 € s DPH |
| #22160437 | ÚEP, spol. s.r.o. IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227 Dobropis k fakrúre 22160365 za spracovanie účtovnej agendy | dátum doručenia: 05.11.2016 | -12 € s DPH |
| #22160438 | ÚEP, spol. s.r.o. IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227 Dobropis k fakrúre 22160401 za spracovanie účtovnej agendy | dátum doručenia: 05.11.2016 | -12 € s DPH |
| #56116231 | STEFE Trnava, s. r. o. IČO: 36277215 Faktúra za vyúčtovanie služieb - podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov | dátum doručenia: 24.06.2016 |
Verejné dokumenty - Faktúry
- Objednávky od 01.01.2016
- Faktúry od 01.01.2016
- Zmluvy od 01.01.2016
- Iné od 01.01.2016
- Objednávky do 31.12.2015
- Faktúry do 31.12.2015
- Zmluvy do 31.12.2015
