Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#153	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava IČO: 52005551 \| DIČ: 2120870653 Faktúra za odobraté stravné lístky 80 ks á 3,90 eur + predfaktúra č. 3606501568	dátum doručenia: 02.10.2019 dátum zverejnenia: 09.10.2019	321 € s DPH
#147	SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01 IČO: 36041432 \| DIČ: 2020093823 Faktúra za 9/2019 na základe Zmluvy č. D-034	dátum doručenia: 01.10.2019 dátum zverejnenia: 08.10.2019	60 € s DPH
#148	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 \| DIČ: 2020310578 Faktúra za paušály ORANGE za mesiac september 2019 na základe Zmluvy č. D-026	dátum doručenia: 01.10.2019 dátum zverejnenia: 08.10.2019	79 € s DPH
#150	Eva Juhásová Bučany 455, 919 28 IČO: 35402814 \| DIČ: 1030581112 Faktúra za poskytnuté služby za 09/2019 na základe Zmluvy č. 2014/10	dátum doručenia: 01.10.2019 dátum zverejnenia: 07.10.2019	552 € s DPH
#149	Z+M servis a. s. Martinčekova 17, 821 01 Bratislava IČO: 44195591 \| DIČ: 2022615969 Faktúra za tonery na základe objednávky č. 201900009	dátum doručenia: 01.10.2019 dátum zverejnenia: 09.10.2019	79 € s DPH
#152	PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, 941 43 Dolný Ohaj IČO: 43239471 \| DIČ: 1074125096 Faktúra za 9/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09	dátum doručenia: 27.09.2019 dátum zverejnenia: 09.10.2019	160 € s DPH
#151	Bc. Martina Stanovčáková Třebíčská 10, 066 01 Humenné IČO: 51103958 \| DIČ: 1123068914 Faktúra za 9/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/01	dátum doručenia: 26.09.2019 dátum zverejnenia: 08.10.2019	20 € s DPH
#146	Soza Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 \| DIČ: 2020795601 Faktúra za autorskú odmenu 3.Q.2019 na základe Hromadnej licenčnej zmluvy HZ-02	dátum doručenia: 24.09.2019 dátum zverejnenia: 08.10.2019	191 € s DPH
#144	Ozis Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava IČO: 30778743 \| DIČ: 2020846091 Faktúra za september 2019 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001	dátum doručenia: 19.09.2019 dátum zverejnenia: 08.10.2019	111 € s DPH
#145	AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra IČO: 31413722 \| DIČ: 2020405398 Faktúra za poskytovanie telekomunikačnej služby za mesiac 9/2019 na základe Zmluvy č. D-023	dátum doručenia: 13.09.2019 dátum zverejnenia: 08.10.2019	480 € s DPH

Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž

Reklama

Industry