Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#85	Michal Lipovský MLKAMERA Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava IČO: 51457423 \| DIČ: 1081746182 Výroba a vysielanie priameho prenosu sv. omše dňa 05. 06. 2022 z Kostola sv. Jakuba v Trnave na základe objednávky č. 2022022	dátum doručenia: 09.06.2022 dátum zverejnenia: 15.06.2022	50 € s DPH
#80	Insomnia Group, s. r. o. Nitrianska Blatnica 326, 956 05 IČO: 52754791 \| DIČ: 2121122685 Faktúra za poskytnuté služby za 05/2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2022/03	dátum doručenia: 06.06.2022 dátum zverejnenia: 13.06.2022	324 € s DPH
#83	CHYNO s. r. o. Pekná ulica 9045/20, 917 01 Trnava IČO: 50636979 \| DIČ: 2120406585 Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 05/2022 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05	dátum doručenia: 06.06.2022 dátum zverejnenia: 15.06.2022	54 € s DPH
#78	Radovan Kadlubiak Maxima Gorkého 15, 917 02 Trnava IČO: 54039738 \| DIČ: 1123139897 Faktúra za poskytnuté služby za 05/2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/04	dátum doručenia: 03.06.2022 dátum zverejnenia: 13.06.2022	1334 € s DPH
#79	Marek Pažin A. Hlinku 17/26, 921 01 Piešťany IČO: 37055119 \| DIČ: 1041256513 Faktúra za poskytnuté služby za 05/2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/05	dátum doručenia: 03.06.2022 dátum zverejnenia: 13.06.2022	804 € s DPH
#77	Nikoleta Kováčová Miletičova 70, 821 08 Bratislava IČO: \| DIČ: 1046040886 Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 05/2022 na základe Zmluvy o dielo č. 2018/01	dátum doručenia: 02.06.2022 dátum zverejnenia: 13.06.2022	45 € s DPH
#76	WebHouse, s. r. o. Paulínska 20, Trnava 917 01 IČO: 36743852 \| DIČ: 2022329705 Faktúra za webhosting nad limit služby s ním súvisiace 04/2022, 05/2022	dátum doručenia: 01.06.2022 dátum zverejnenia: 07.06.2022	12 € s DPH
#82	TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771 \| DIČ: 2022591582 Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie jún 2022 na základe Zmluvy č. D-016	dátum doručenia: 01.06.2022 dátum zverejnenia: 13.06.2022	75 € s DPH
#75	ORANGE Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 821 08 IČO: 35697270 \| DIČ: 2020310578 Faktúra za paušály ORANGE za mesiac máj 2022 na základe Zmluvy č. D-026	dátum doručenia: 31.05.2022 dátum zverejnenia: 07.06.2022	83 € s DPH
#74	SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01 IČO: 36041432 \| DIČ: 2020093823 Faktúra za 05/2022 - GDPR na základe Zmluvy č. D-034	dátum doručenia: 31.05.2022 dátum zverejnenia: 13.06.2022	60 € s DPH

Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž