Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#58	ÚEP, spol. s r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava IČO: 36222879 \| DIČ: 2021356227 Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - marec 2018 na základe Zmluvy č. 2010/9	dátum doručenia: 13.04.2018 dátum zverejnenia: 19.04.2018	529 € s DPH
#54	Eva Juhásová Bučany 455, 919 28 IČO: 35402814 \| DIČ: 1030581112 Faktúra za poskytnuté služby za február a marec 2018 na základe Zmluvy č. 2014/09	dátum doručenia: 11.04.2018 dátum zverejnenia: 19.04.2018	171 € s DPH
#55	TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771 \| DIČ: 2022591582 Faktúra za štvrťročný poplatok- 2.Q.2018 na základe SLA zmluvy - D-15	dátum doručenia: 10.04.2018 dátum zverejnenia: 19.04.2018	529 € s DPH
#56	TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771 \| DIČ: 2022591582 Faktúra za na základe Zmluvy o pripojení za mesiac 4/2018 na základe Zmluvy č. D-016	dátum doručenia: 10.04.2018 dátum zverejnenia: 19.04.2018	75 € s DPH
#53	CHYNO s. r. o. Ulica Vladimíra Clementisa 6454/64, 917 01 Trnava IČO: 50636979 \| DIČ: 2120406585 Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 3/2018 na základe Zmluvy o dielo č. 2017/05	dátum doručenia: 09.04.2018 dátum zverejnenia: 19.04.2018	24 € s DPH
#52	ZAMAK, s. r. o. Mikovíniho č. 14, 949 11 Nitra IČO: 46324984 \| DIČ: 2023330848 Faktúra za moderovanie a spracovanie reportáží za mesiac marec 2018 na základe Zmluvy č. 2016/02	dátum doručenia: 09.04.2018 dátum zverejnenia: 12.04.2018	24 € s DPH
#51	Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava IČO: 31328695 \| DIČ: 2020312294 Faktúra za odobraté stravné lístky 40 ks	dátum doručenia: 05.04.2018 dátum zverejnenia: 12.04.2018	148 € s DPH
#50	Eva Juhásová Bučany 455, 919 28 IČO: 35402814 \| DIČ: 1030581112 Faktúra za poskytnuté služby za marec 2018 na základe Zmluvy č. 2014/10	dátum doručenia: 04.04.2018 dátum zverejnenia: 06.04.2018	552 € s DPH
#49	David Otajovič - smartCON Dolná 823/91, 922 05 Chtelnica IČO: 47909013 \| DIČ: 1085411404 Faktúra za činnosť technika 1.Q.2017 PO, BOZP na základe Zmluvy č.2016/06 a Dodatku 2017/03	dátum doručenia: 04.04.2018 dátum zverejnenia: 12.04.2018	60 € s DPH
#47	Mgr. Simona Kičinová Sládkovičova 62/5, 920 42 Červeník IČO: 50678752 \| DIČ: 1084960074 Faktúra za poskytnuté služby za marec 2018 na základe Zmluvy č. 2017/01	dátum doručenia: 03.04.2018 dátum zverejnenia: 06.04.2018	1376 € s DPH

Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž