Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#124	Filip Lyko Na Hôrke 38, 949 11 Nitra IČO: 53065395 \| DIČ: 1122808049 Faktúra za poskytnuté služby za 08/2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2021/01	dátum doručenia: 06.09.2021 dátum zverejnenia: 16.09.2021	711 € s DPH
#126	Michal Lipovský MLKAMERA Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava IČO: 51457423 Výroba a vysielanie priameho prenosu sv. omše dňa 05. 09. 2021 o 10. 00 h na základe obj. č. 2021024	dátum doručenia: 06.09.2021 dátum zverejnenia: 16.09.2021	50 € s DPH
#122	SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01 IČO: 36041432 \| DIČ: 2020093823 Faktúra za 08/2021 - GDPR na základe Zmluvy č. D-034	dátum doručenia: 03.09.2021 dátum zverejnenia: 16.09.2021	60 € s DPH
#123	TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771 \| DIČ: 2022591582 Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 09/2021 na základe Zmluvy č. D-016	dátum doručenia: 03.09.2021 dátum zverejnenia: 16.09.2021	75 € s DPH
#121	Nikoleta Kováčová Miletičova 70, 821 08 Bratislava IČO: \| DIČ: 1046040886 Faktúra za zhotovenie voiceoverov a spotov za 08/2021 na základe Zmluvy o dielo č. 2018/01	dátum doručenia: 02.09.2021 dátum zverejnenia: 16.09.2021	30 € s DPH
#120	ORANGE Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 821 08 IČO: 35697270 \| DIČ: 2020310578 Faktúra za paušály ORANGE za mesiac august 2021na základe Zmluvy č. D-026	dátum doručenia: 30.08.2021 dátum zverejnenia: 16.09.2021	79 € s DPH
#119	AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, Nitra 949 01 IČO: 31413722 \| DIČ: 2020405398 Faktúra za vysielanie TV kanálu v DVB-T norme za august 2021 na základe Zmluvy č. D - 040	dátum doručenia: 23.08.2021 dátum zverejnenia: 16.09.2021	780 € s DPH
#118	Ozis Tomášikova 5/A, Bratislava 821 01 IČO: 30778743 \| DIČ: 2020846091 Faktúra za august 2021 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001	dátum doručenia: 18.08.2021 dátum zverejnenia: 31.08.2021	111 € s DPH
#117	DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava IČO: 36222879 \| DIČ: 2021356227 Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 07/2021 na základe Zmluvy č. D-039	dátum doručenia: 14.08.2021 dátum zverejnenia: 31.08.2021	519 € s DPH
#114	WebHouse, s. r. o. Paulínska 20, Trnava 917 01 IČO: 36743852 \| DIČ: 202232 Faktúra za Hosting MAXIMUM od 26.8.2021 do 25.8.2022 na základe zálohovej faktúry č. 721051537	dátum doručenia: 13.08.2021 dátum zverejnenia: 16.08.2021	79 € s DPH

Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž