Verejné dokumenty - Faktúry

Hľadaný výraz alebo názov dodávateľa
IČO
Rok
alebo roky od
do
Počet záznamov:
Číslo
Dodávateľ / Názov dokladu
Hodnota
#69
TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava
IČO: 44102771 | DIČ: 2022591582

Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 05/2020 na základe Zmluvy č. D-016
dátum doručenia: 13.05.2020
dátum zverejnenia: 20.05.2020
75 €
s DPH
#70
DATART, ELEKTROSPED, a. s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava
IČO: 35765038 | DIČ: 2020244050

Faktúra za držiak Trust GXT na základe obj, č. 2020007 (úhrada č. 1400689274)
dátum doručenia: 13.05.2020
dátum zverejnenia: 20.05.2020
37 €
s DPH
#67
Jakub Benko Nerudova 6029/11, 917 02 Trnava
IČO: 51167468 | DIČ: 1123732511

Faktúra za 04/2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/03
dátum doručenia: 11.05.2020
dátum zverejnenia: 14.05.2020
878 €
s DPH
#68
DIVERSSO, s. r. o. Jerichova 3, 917 01 Trnava
IČO: 43798951 | DIČ: 2022484629

Faktúra za rúško biele s gumičkou + potlač loga MTT 25 ks na základe objednávky č. 2020008
dátum doručenia: 11.05.2020
dátum zverejnenia: 20.05.2020
129 €
s DPH
#65
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 04/2020 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 10.05.2020
dátum zverejnenia: 14.05.2020
476 €
s DPH
#66
DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava
IČO: 36222879 | DIČ: 2021356227

Faktúra za spracovanie DP, konsolidovaný balík 2019 na základe Zmluvy č. D-039
dátum doručenia: 10.05.2020
dátum zverejnenia: 20.05.2020
360 €
s DPH
#62
SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36041432 | DIČ: 2020093823

Faktúra za 4/2020 na základe Zmluvy č. D-034
dátum doručenia: 04.05.2020
dátum zverejnenia: 11.05.2020
60 €
s DPH
#63
ORANGE Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 821 08
IČO: 35697270 | DIČ: 2020310578

Faktúra za paušály ORANGE za mesiac apríl 2020 na základe Zmluvy č. D-026
dátum doručenia: 04.05.2020
dátum zverejnenia: 11.05.2020
79 €
s DPH
#64
Eva Juhásová Bučany 455, 919 28
IČO: 35402814 | DIČ: 1030581112

Faktúra za poskytnuté služby za 4/2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2014/10
dátum doručenia: 04.05.2020
dátum zverejnenia: 11.05.2020
552 €
s DPH
#60
PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, Dolný Ohaj 941 43
IČO: 43239471 | DIČ: 1074125096

Faktúra za poskytnuté služby apríl 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09
dátum doručenia: 30.04.2020
dátum zverejnenia: 11.05.2020
120 €
s DPH
Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž