Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#69	TT-IT, s. r. o. Trhová 2, 917 01 Trnava IČO: 44102771 \| DIČ: 2022591582 Faktúra na základe Zmluvy o pripojení - za obdobie 05/2020 na základe Zmluvy č. D-016	dátum doručenia: 13.05.2020 dátum zverejnenia: 20.05.2020	75 € s DPH
#70	DATART, ELEKTROSPED, a. s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava IČO: 35765038 \| DIČ: 2020244050 Faktúra za držiak Trust GXT na základe obj, č. 2020007 (úhrada č. 1400689274)	dátum doručenia: 13.05.2020 dátum zverejnenia: 20.05.2020	37 € s DPH
#67	Jakub Benko Nerudova 6029/11, 917 02 Trnava IČO: 51167468 \| DIČ: 1123732511 Faktúra za 04/2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/03	dátum doručenia: 11.05.2020 dátum zverejnenia: 14.05.2020	878 € s DPH
#68	DIVERSSO, s. r. o. Jerichova 3, 917 01 Trnava IČO: 43798951 \| DIČ: 2022484629 Faktúra za rúško biele s gumičkou + potlač loga MTT 25 ks na základe objednávky č. 2020008	dátum doručenia: 11.05.2020 dátum zverejnenia: 20.05.2020	129 € s DPH
#65	DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava IČO: 36222879 \| DIČ: 2021356227 Faktúra za spracovanie účtovnej agendy - 04/2020 na základe Zmluvy č. D-039	dátum doručenia: 10.05.2020 dátum zverejnenia: 14.05.2020	476 € s DPH
#66	DALLIN, s. r. o. Kollárova 17, 917 01 Trnava IČO: 36222879 \| DIČ: 2021356227 Faktúra za spracovanie DP, konsolidovaný balík 2019 na základe Zmluvy č. D-039	dátum doručenia: 10.05.2020 dátum zverejnenia: 20.05.2020	360 € s DPH
#62	SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01 IČO: 36041432 \| DIČ: 2020093823 Faktúra za 4/2020 na základe Zmluvy č. D-034	dátum doručenia: 04.05.2020 dátum zverejnenia: 11.05.2020	60 € s DPH
#63	ORANGE Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 821 08 IČO: 35697270 \| DIČ: 2020310578 Faktúra za paušály ORANGE za mesiac apríl 2020 na základe Zmluvy č. D-026	dátum doručenia: 04.05.2020 dátum zverejnenia: 11.05.2020	79 € s DPH
#64	Eva Juhásová Bučany 455, 919 28 IČO: 35402814 \| DIČ: 1030581112 Faktúra za poskytnuté služby za 4/2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2014/10	dátum doručenia: 04.05.2020 dátum zverejnenia: 11.05.2020	552 € s DPH
#60	PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, Dolný Ohaj 941 43 IČO: 43239471 \| DIČ: 1074125096 Faktúra za poskytnuté služby apríl 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09	dátum doručenia: 30.04.2020 dátum zverejnenia: 11.05.2020	120 € s DPH

Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž