Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#193	Jakub Benko Nerudova11, 917 02 Trnava IČO: 51167468 \| DIČ: 1123732511 Faktúra za 11/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/03	dátum doručenia: 06.12.2019 dátum zverejnenia: 13.12.2019	348 € s DPH
#188	PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, 941 43 Dolný Ohaj IČO: 43239471 \| DIČ: 1074125096 Faktúra za 11/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09	dátum doručenia: 04.12.2019 dátum zverejnenia: 13.12.2019	160 € s DPH
#190	Bc. Martina Stanovčáková Třebíčská 10, 066 01 Humenné IČO: 51103958 \| DIČ: 1123068914 Faktúra za 11/2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/01	dátum doručenia: 04.12.2019 dátum zverejnenia: 13.12.2019	10 € s DPH
#191	ZAMAK, s. r. o. Mikovíniho č. 14, 949 11 Nitra IČO: 46324984 \| DIČ: 2023330848 Faktúra za moderovanie a spracovanie reportáží za mesiac 11/2019 na základe Zmluvy č. 2016/02	dátum doručenia: 04.12.2019 dátum zverejnenia: 13.12.2019	120 € s DPH
#189	SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01 IČO: 36041432 \| DIČ: 2020093823 Faktúra za 11/2019 na základe Zmluvy č. D-034	dátum doručenia: 03.12.2019 dátum zverejnenia: 13.12.2019	60 € s DPH
#187	Eva Juhásová Bučany 455, 919 28 IČO: 35402814 \| DIČ: 1030581112 Faktúra za poskytnuté služby za 11/2019 na základe Zmluvy č. 2014/10	dátum doručenia: 30.11.2019 dátum zverejnenia: 13.12.2019	552 € s DPH
#186	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 \| DIČ: 2020310578 Faktúra za paušály ORANGE za mesiac november 2019 na základe Zmluvy č. D-026	dátum doručenia: 28.11.2019 dátum zverejnenia: 13.12.2019	79 € s DPH
#185	AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra IČO: 31413722 \| DIČ: 2020405398 Faktúra za poskytovanie telekomunikač. služby za mesiac 11/2019 na základe Zmluvy č. D-040	dátum doručenia: 26.11.2019 dátum zverejnenia: 13.12.2019	780 € s DPH
#184	Anton Maštalír Ulica Vladimíra Clementisa 11, 917 01 Trnava IČO: 33552762 \| DIČ: 1030476458 Faktúra za vývesy na základe objednávky č. 20190014	dátum doručenia: 25.11.2019 dátum zverejnenia: 13.12.2019	57 € s DPH
#183	Ozis Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava IČO: 30778743 \| DIČ: 2020846091 Faktúra za november 2019 v zmysle Zmluvy č. HZ-01 zo dňa 21.6.2001	dátum doručenia: 19.11.2019 dátum zverejnenia: 26.11.2019	111 € s DPH

Ďalšia strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž