Verejné dokumenty - Faktúry | MTT - Mestská televízia TRNAVA

Verejné dokumenty - Faktúry

Číslo	Dodávateľ / Názov dokladu		Hodnota
#95	Insomnia Group, s. r. o. Nitrianska Blatnica 326, 956 05 IČO: 52754791 \| DIČ: 2121122685 Faktúra za poskytnuté služby za máj 2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2022/03	dátum doručenia: 05.06.2023 dátum zverejnenia: 12.06.2023	366 € s DPH
#94	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 \| DIČ: 2020310578 Faktúra za paušály ORANGE za mesiac máj 2018 na základe Zmluvy č. D-026	dátum doručenia: 30.05.2018 dátum zverejnenia: 15.06.2018	111 € s DPH
#94	David Otajovič - smartCON Okružná 7165/32, 917 01 Trnava IČO: 47909013 \| DIČ: 1085411404 Faktúra za činnosť technika PO a CO na zákl. zmluvy č. 2016/06 a dodatku č. 2017/03	dátum doručenia: 21.06.2019 dátum zverejnenia: 02.07.2019	60 € s DPH
#94	SOMI Systems a. s. Lazovná 69, 974 01 Babská Bystrica IČO: 36041432 \| DIČ: 2020093823 Faktúra za 6/2020 na základe Zmluvy č. D-034	dátum doručenia: 01.07.2020 dátum zverejnenia: 09.07.2020	60 € s DPH
#94	SOMI Systems a. s. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01 IČO: 36041432 \| DIČ: 2020093823 Faktúra za 06/2021 - GDPR na základe Zmluvy č. D-034	dátum doručenia: 02.07.2021 dátum zverejnenia: 19.07.2021	60 € s DPH
#94	PhDr. Anna Vojteková Domovina 477/23, Dolný Ohaj 941 43 IČO: 43239471 \| DIČ: 1074125096 Faktúra za poskytnuté služby jún 2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018/09	dátum doručenia: 27.06.2022 dátum zverejnenia: 20.07.2022	160 € s DPH
#94	Dávid Vereb Osloboditeľov 33/26, Trstené pri Hornáde IČO: 54697450 \| DIČ: 1126597780 Faktúra za poskytnuté služby za 05/2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2022/05	dátum doručenia: 05.06.2023 dátum zverejnenia: 12.06.2023	932 € s DPH
#93	Miroslav Kojda SMARTY Horná Streda 824, 916 24 IČO: 50884191 \| DIČ: 1046371403 Kamera GoPRO HEROS Black + sada CHDHX-502	dátum doručenia: 28.05.2018 dátum zverejnenia: 08.06.2018	309 € s DPH
#93	AVIS, s. r. o. Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra IČO: 31413722 \| DIČ: 2020405398 Faktúra za poskytovanie telekomunikačnej služby za mesiac 6/2019 na základe Zmluvy č. D-023	dátum doručenia: 21.06.2019 dátum zverejnenia: 10.07.2019	480 € s DPH
#93	Eva Juhásová Bučany 455, 919 28 IČO: 35402814 \| DIČ: 1030581112 Faktúra za poskytnuté služby za 6/2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2014/10	dátum doručenia: 30.06.2020 dátum zverejnenia: 09.07.2020	552 € s DPH

Ďalšia strana Predchádzjúca strana

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž